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sábado, 11 de abril de 2020

Plus500 aumenta sus ingresos un 487% durante el primer trimestre de 2020 ayudado por la alta volatilidad del mercado





| ROIPRESS | ECONOMÍA - Plus500, la plataforma online líder en negociación de CFDs a nivel global, ha anunciado los resultados financieros preliminares del primer trimestre del año, acabados el 31 de marzo de 2019, donde la compañía ha mostrado un gran aumento de sus ingresos (487%) respecto al primer trimestre del año pasado, debido en gran parte, a la alta volatilidad que vive el mercado en la actualidad.

Highlights

•         Los ingresos y ganancias excepcionales del primer trimestre reflejan niveles significativamente mayores de actividad entre los clientes, con un sólido desempeño en todos los KPIs financieros y operativos clave.

•         Los ingresos del primer trimestre de 2020 aumentaron 487%, alcanzando los 316,6 millones de dólares en comparación con el mismo período del año pasado, lo que equivale al 89% de los ingresos del año fiscal 2019. Un EBITDA* aproximado de 231,6 millones por trimestre.

•         Adquisición significativa de 82.951 nuevos clientes1, que refleja la solidez y escalabilidad de las capacidades tecnológicas y de marketing del Grupo, así como su capacidad de responder rápidamente al flujo de noticias y la demanda del mercado.

•         AUAC[2] disminuyó en un 48% en comparación con el primer trimestre de 2019 debido a la gran eficiencia de los algoritmos de marketing de Plus500 y a un mejorado índice de conversión.

•         Los saldos de caja al 31 de marzo de 2020 eran, aproximadamente, 515,6* millones de dólares (31 de diciembre de 2019: 292,9 millones de dólares)

•         El apalancamiento operativo condujo a alcanzar un margen EBITDA[3] muy fuerte durante el Q1 y una gran la conversión de efectivo con ingresos y rentabilidad para el año completo que se espera que esté sustancialmente por encima de las expectativas actuales.  

 Las métricas clave de clientes e ingresos para el período que finalizó el 31 de marzo de 2020 fueron las siguientes:

 

 

Q1 2020*

Q1 2019*

Variación en %

 

Q4 2019*

Variación en %

Q1 20 Vs. Q4 19

Ingresos

$316,6m

$53,9m

487%

 

$95,9m

230%

Nuevos clientes1

82.951

21.306

289%

 

 

19.489

326%

Clientes Activos[4]

194.024

97.921

98%

 

 

99.247

95%

 

ARPU[5]

$1,632

$550

197%

 

$966

69%

 

AUAC2

$641

$1.230

(48)%

 

$1.124

(43)%

 

     



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Actualización operativa COVID-19

La seguridad y el bienestar de nuestros empleados sigue siendo la máxima prioridad del Grupo. De acuerdo con nuestros planes de continuidad comercial y a la luz de la regulación local tras del brote de COVID-19, nuestro personal a nivel mundial ahora está operando de forma remota. Aprovechando que nuestras operaciones están completamente en línea, no ha habido ningún impacto operativo de la pandemia COVID-19 hasta la fecha.

El negocio ha estado funcionando con éxito, manteniendo la misma alta calidad de servicio mientras maneja cargas de trabajo significativamente mayores con respecto a las consultas de los clientes y la actividad del mercado; Esto demuestra la solidez de la plataforma, los sistemas y la infraestructura comercial del Grupo y la calidad de su tecnología y personal.

La Junta continuará garantizando el bienestar de nuestro personal mientras monitorea el impacto de COVID-19, tomando las medidas necesarias según corresponda.

Resumen del trading
Durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2020, los ingresos del Grupo fueron de 316,6 millones de dólares, un aumento del 487% en comparación con el mismo período del año pasado (Q1 2019: 53,9 millones). Este hito ha sido posible gracias a la gran volatilidad en los mercados financieros mundiales, lo que a su vez ha impulsado niveles más altos de actividad comercial de los clientes, además de una una mayor tasa de adquisición de nuevos clientes. Los ingresos de los clientes[6] representaron aproximadamente el 74% de los ingresos del primer trimestre (Q1 2019: 152%).

Los clientes activos aumentaron a 194.024 durante el período, un aumento del 98% en comparación con el primer trimestre de 2019. La adquisición de nuevos clientes mejoró un 289% en comparción con el primer trimestre de 2019 gracias a la propuesta de engagement del Grupo, junto con los eficientes algoritmos de marketing y la volatilidad de los mercados financieros, atrayendo nuevas inscripciones. Es alentador que la mayoría de los Nuevos Clientes provengan de jurisdicciones de mayor valor, lo que el Grupo cree que ofrecerá un valor atractivo de por vida para el cliente. ARPU mostró una mejora del 197% con respecto al primer trimestre de 2019 y una mejora del 69% con respecto al cuarto trimestre de 2019, principalmente gracias a niveles récord de ingresos del cliente debido a mayores niveles de compromiso en nuestra plataforma de negociación. Se espera que los ingresos derivados del trading del cliente[7] en el primer trimestre vuelvan a su nivel histórico a medio plazo.

Los eficientes algoritmos de marketing de Plus500 y la relación de conversión mejorada han contribuido a una fuerte disminución del 48% en AUAC a 641 dolares en comparación con el mismo período del año pasado y una caída del 43% en comparación con el trimestre anterior, aumentando los márgenes de EBITDA.

El depósito promedio por Cliente Activo en el trimestre fue de 3.595 dólares (Q1 2019: 2.153) mostrando una mayor confianza e intención de operar en nuestra plataforma de negociación. El aumento en los depósitos condujo a un aumento en los costes de procesamiento de pagos, que junto con un aumento en el pago variable, ha resultado en un aumento de los gastos generales no comerciales en el trimestre.

El EBITDA* en el primer trimestre de 2020 fue, aproximadamente, de 231,6 millones de dólares, un aumento de 1.863% en el primer trimestre de 2019, con márgenes de EBITDA aumentando a aproximadamente un 73% en el primer trimestre de 2020 comparado con el 22% en el primer trimestre de 2019, beneficiándose del apalancamiento operativo del modelo de negocio financiero de Plus500.

Si bien los primeros días del segundo trimestre de 2020 han visto niveles elevados de volatilidad, es difícil predecir si esto persistirá.

Como resultado del rendimiento excepcional del primer trimestre, se espera que los ingresos y la rentabilidad para todo el año estén sustancialmente por encima de las expectativas actuales.

Situación financiera; Política de devoluciones de accionistas reiterada
Plus500 es un negocio de alta conversión de efectivo, sin deuda, baja intensidad de capital y necesidades limitadas de gastos de capital. El Grupo mantiene un nivel adecuado de efectivo para respaldar los niveles de actividad actuales y en el futuro en su balance general. Los saldos de efectivo al 31 de marzo de 2020 eran de aproximadamente 515,6 millones de dólares* (31 de diciembre de 2019: 292,9 millones), lo que refleja una conversión de efectivo muy fuerte durante el trimestre.

La Junta reitera la política de devoluciones para accionistas de Plus500 de devolver al menos el 60% de las ganancias netas a los accionistas (distribuidas a través de una combinación de dividendos y recompras de acciones, con al menos el 50% en dividendos). Esta política se aplica a las ganancias netas semestralmente. La Junta continuará evaluando la disponibilidad de cualquier exceso de capital y priorizará su uso, como siempre lo ha hecho, y evaluará cuidadosamente cualquier oportunidad identificada frente al beneficio a largo plazo de la inversión orgánica o los rendimientos adicionales para los accionistas.

En el primer trimestre, la Compañía recompró un total de 1.955.237 Acciones Ordinarias por una contraprestación total de 22,2 millones de dólares, a un precio promedio por acción de 8,90 libras esterlinas; Esto comprendía 749.854 acciones ordinarias recompradas por una contraprestación total de 8,8 millones de dólares, a un precio promedio de 9,06 libras, como parte de su programa de recompra de acciones de 50 millones de dólares, que finalizó el 3 de febrero de 2020. Además de 1.205.383 de acciones ordinarias recompradas por una contraprestación total de 13.4 millones de dólares a un precio promedio de 8,79 libras, como parte de su programa de recompra de acciones de 30 millones de dólares que comenzó el 12 de febrero de 2020.

El dividendo final para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019 (40,8 millones de dólares), que representa 0.3767 dólares por acción, que fue ex dividendo el 27 de febrero, se pagará el 13 de julio de 2020.

Asaf Elimelech, CEO de Plus500, comentó:
"Plus500 ha logrado resultados excepcionales en el primer trimestre gracias al eficiente trabajo de nuestro equipo durante estos tiempos difíciles".

"Nuestra historia hasta la fecha ha demostrado que podemos hacer frente a condiciones excepcionales del mercado, como las actuales. Este sólido desempeño enfatiza la ventaja tecnológica que tiene la Compañía, demostrada por nuestra capacidad para manejar una actividad excepcional del cliente al mismo tiempo que mantenemos la misma alta calidad de servicio, pero también por nuestras flexibles capacidades de trading y una gran experiencia del cliente que ha atraído un número significativo de nuevos clientes a un atractivo coste".

"Como resultado del desempeño excepcional del primer trimestre, se espera que los ingresos y la rentabilidad para todo el año estén sustancialmente por encima de las expectativas actuales. Sin embargo, como nos mantenemos en una etapa temprana del ejercicio financiero, y existen incertidumbres en los mercados mundiales, así como cambios regulatorios en curso, sigue siendo difícil predecir el resultado para todo el año."



  *Sin auditar  

[1] Clientes que depositan dinero por primera vez
[2] AUAC – Average User Acquisition Cost
[3] EBITDA – Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización
[4] Clientes que realizaron al menos un intercambio de dinero real durante el período
[5] ARPU - Ingresos promedio por usuario activo
[6] Ingresos del cliente - Ingresos por diferenciales de clientes y cargos por noche
[7] Rendimiento comercial del cliente: ganancias / pérdidas en las posiciones comerciales de los clientes



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